1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-165-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD VERANO 2017/SEMANA LLANQUIHUANA STAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-44-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 4410,85 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 10 Unidad no definida CLAVO TECHO D/SELLO PVC 21/2 X 100 CLAVO TECHO D/SELLO PVC 21/2 X 100 $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.380 $ 20.375 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA NG 6 X 15/8 TORNILLO VOLCANITA NG 6 X 15/8 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840

Total Neto	$ 23.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.411
TOTAL OC	$ 27.626