1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-248-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra FIESTA COSTUMBRISTA COLEGUAL/TOTORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-44-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 1650,91 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 40 Unidad no definida COPLA PVC HIDRÁULICO 25 MM COPLA PVC HIDRÁULICO 25 MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2 Unidad no definida BALÓN DE GAS DESECHABLE 190 GR BALÓN DE GAS DESECHABLE 190 GR $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766 $ 1.765 27111508 Sierras 2 Unidad no definida HOJA SIERRA SANDVIK HOJA SIERRA SANDVIK $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882

Total Neto	$ 8.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651
TOTAL OC	$ 10.340