1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-328-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 420109 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS COPIHUES Razón Social SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A. R.U.T. 76.717.820-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS COPIHUES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162004 Clavos de mampostería 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION, OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO Y ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA. MATERIALES DE CONSTRUCCION, OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO Y ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA. $ 2.211.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.211.100 $ 2.211.100

Total Neto	$ 2.211.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.109
TOTAL OC	$ 2.631.209