1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-36-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO/VIVE VERANO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-44-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 562679,68 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 1 Unidad no definida MATERIAL ELÉCTRICO "VIVE VERANO 2018" DETALLE EN COTIZACIÓN N° *1011561T* MATERIAL ELÉCTRICO "VIVE VERANO 2018" DETALLE EN COTIZACIÓN N° *1011561T* $ 2.961.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.961.472 $ 2.961.472

Total Neto	$ 2.961.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.680
TOTAL OC	$ 3.524.152