1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-364-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1437-139-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-139-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 47100,24 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVANBAL Razón Social OVANBAL S A R.U.T. 96.865.090-4 Sucursal OVANBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad PRENSA DE 13" ABANICO   $ 124.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.369 $ 124.369 25101502 Autobuses 1 Unidad DISCO DE EMBRAGUE DE 13 X 40   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235 25101502 Autobuses 3 Unidad FLEXIBLE EMBRAGUE   $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292

Total Neto	$ 247.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.100
TOTAL OC	$ 294.996