1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-455-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESTADIO MUNICIPAL, 1405 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación ERARDO WERNER #450 Comuna Llanquihue Impuesto 77060,96 Dirección de Envío de la Factura ERARDO WERNER #450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211707 Lápices ópticos con LED 1 Global PRODUCTOS VARIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD, SEGUN COTIZACION N° 1016106T DE FECHA 21/07/2021 PRODUCTOS VARIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD, SEGUN COTIZACION N° 1016106T DE FECHA 21/07/2021 $ 405.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.584 $ 405.584

Total Neto	$ 405.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.061
TOTAL OC	$ 482.645