1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-461-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ALUMBRADO PUBLICO / PLAZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 98092,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122342 Alambre de Slickline 1 Unidad no definida MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO SEGUN COTIZACION N°1016109T MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO SEGUN COTIZACION N°1016109T $ 516.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.274 $ 516.274

Total Neto	$ 516.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.092
TOTAL OC	$ 614.366