1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-525-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COFEBREAK/ SEGURIDAD CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 15732 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN URIBE GONZALEZ Razón Social MARGARITA DEL CARMEN URIBE GONZALEZ R.U.T. 11.430.936-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN URIBE GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida CAFE, TE , JUGOS, ALIADOS, BOCADITOS DULCES , INCLUYE VAJILLAS , VASOS Y COPAS MANTELES CAFE, TE , JUGOS, ALIADOS, BOCADITOS DULCES , INCLUYE VAJILLAS , VASOS Y COPAS MANTELES $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800

Total Neto	$ 82.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.732
TOTAL OC	$ 98.532