1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-54-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE CASETA COMUNICACIONES SEMANA LLANQUIHUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 151658 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arriservi Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA R.U.T. 76.313.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arriservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103608 Postes de madera o postes telefónicos 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION, OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO Y ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA. MATERIALES DE CONSTRUCCION, OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO Y ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA. $ 798.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.200 $ 798.200

Total Neto	$ 798.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.658
TOTAL OC	$ 949.858

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto