1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-665-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CALLE ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días AL CONTADO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 31847,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Unidad no definida CEMENTO BOLSA 25 KILOS CEMENTO BOLSA 25 KILOS $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida TIXOPAC NEGRO GALON TIXOPAC NEGRO GALON $ 23.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.620 $ 23.620

Total Neto	$ 167.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.848
TOTAL OC	$ 199.468