1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-740-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1437-249-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-249-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 51092,52 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BrisasLago Razón Social CLEMENTINA RAQUEL VALDEBENITO MATAMALA R.U.T. 7.120.705-6 Sucursal BrisasLago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 400 Unidad PLATANOS   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.716 50181905 Galletas dulces o pastelitos 400 Unidad GALLETONES DE AVENA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.260 50202304 Jugos y néctar envasados 400 Unidad JUGOS NECTAR PERSONAL   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 73.932

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.093
TOTAL OC	$ 320.001