1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-791-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION / TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 232180 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad BROTHER TN 1060 BROTHER TN 1060 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 44103103 Tóner 6 Unidad HP 85 A HP 85 A $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000 44103103 Tóner 10 Unidad HP 58 A HP 58 A $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 1.222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.180
TOTAL OC	$ 1.454.180

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto