1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-803-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividades municipales en navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para actividades Municipales en navidad ITEM 1212217007 GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 6905,436 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S.A. R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123201 Cintas de papel 30 Unidad Cintas de papel CINTAS MOÑO 8-0010-00117 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840 60131402 Campanas 15 Unidad Campanas CAMPANAS C/ARO 8-0010-00103 $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790 14121802 Papeles de polietileno 4 Metro Lineal Papeles de polietileno POLIETILENO 49-0002-0008 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714

Total Neto	$ 36.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.905
TOTAL OC	$ 43.249