1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-809-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SEGURIDAD, COVID, ADMINISTRADOR, 167 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CHEQUE AL DIA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 146345,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FONEL Producciones Razón Social Fonel Limitada R.U.T. 76.183.864-4 Sucursal FONEL Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Global DISPENSADOR PULVERIZADORES, ALCOHOL 95/LITRO, MASCARILLAS, SEGUN COTIZACION 174 DE FECHA 05/10/2020 DISPENSADOR PULVERIZADORES, ALCOHOL 95/LITRO, MASCARILLAS, SEGUN COTIZACION 174 DE FECHA 05/10/2020 $ 770.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.240 $ 770.240

Total Neto	$ 770.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.346
TOTAL OC	$ 916.586