1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-81-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-40-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación ERARDO WERNER #450 Comuna Llanquihue Impuesto 227813,04 Dirección de Envío de la Factura ERARDO WERNER #450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maqaustral SPA Razón Social MAQUINARIAS AUSTRAL SPA R.U.T. 76.041.032-2 Sucursal Maqaustral SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 2 Unidad ANDAMIOS PARA MUNICIPALIDAD QUE CONTEMPLE, MARCO (1,25), DIAGONAL STANDAR, TABLON STANDAR, RUEDA CON FRENO, BARANDA FRONTAR DE 1,25 Y 100, BARANDA DE TERMINO ESCOPETA , RODAPIES FRONTAL   $ 599.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.016 $ 1.199.016

Total Neto	$ 1.199.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.813
TOTAL OC	$ 1.426.829