1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-824-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SOUVENIR ARTESANAL / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 38319,58 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA Razón Social PAOLA AGUILA OBANDO R.U.T. 11.718.152-9 Sucursal PAOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42212109 Herramientas y materiales de artesanía para discap 200 Unidad no definida SOUVENIR ARTESANIA SOUVENIR ARTESANIA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.682

Total Neto	$ 201.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.320
TOTAL OC	$ 240.002