1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-825-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL CON SOBRE TERMOSELLABLE (PAPEL AZUL), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA.. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-1001-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNDURRAGA TI Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNDURRAGA TI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL CON SOBRE TERMOSELLABLE (PAPEL AZUL), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA. PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA NORMATIVA VIGENTE. ** PROVEEDOR DEBE REVIAR DOCUMENTO ANEXO***, PROVEEDOR DEBE ANEXAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA. ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL CON SOBRE TERMOSELLABLE (PAPEL AZUL), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA. PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA NORMATIVA VIGENTE. ** PROVEEDOR DEBE REVIAR DOCUMENTO ANEXO***, PROVEEDOR DEBE ANEXAR CO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500