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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1437-830-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de alimentos para trabajadores stand 2009. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-10-2009 |
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Proveedor |
Supermercado El Negrito |
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Razón Social |
MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS
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R.U.T. |
4.574.912-6 |
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Sucursal |
Supermercado El Negrito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 173 | Unidad | 173 SANDWICH CON QUESO | 173 SANDWICH CON QUESO |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.440
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$ 48.440
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 173 | Unidad | 173 SANDWICH CON CECINA | 173 SANDWICH CON CECINA |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.410
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 142 | Unidad | 142 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES | 142 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.260
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$ 4.260
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50202310
| Agua mineral | 55 | Unidad | 55 BOTELLAS DE AGUA MINERAL | 55 BOTELLAS DE AGUA MINERAL |
$ 928,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.040
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$ 51.040
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Total Neto
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$ 133.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 133.150
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.