1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-887-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra JUGOS/ SALA REUNIÓN CONCEJO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-30-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 1909,31 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio De la Fuente E.I.R.L. Razón Social Claudio De la Fuente E.I.R.L. R.U.T. 76.628.831-6 Sucursal Claudio De la Fuente E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida CANT - 4 AGUA MINERAL C/ GAS 1600 CC CANT - 4 JUGOS NECTAR 1500 CC PAQU - 7 GALLETAS SURTIDAS CANT - 4 AGUA MINERAL C/ GAS 1600 CC CANT - 4 JUGOS NECTAR 1500 CC PAQU - 7 GALLETAS SURTIDAS $ 10.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.049 $ 10.049

Total Neto	$ 10.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.909
TOTAL OC	$ 11.958