1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-924-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales higienicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales higienicos para uso en edificio municipal 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna -1 Impuesto 9645,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Unidad Papel higiénico Papel higienico en rollo jumbo de 550 metros. $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.016 $ 15.016 14111703 Toallas de papel 6 Unidad Toallas de papel Toallas de Papel scott de 305 metros $ 5.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.748 $ 35.748

Total Neto	$ 50.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.645
TOTAL OC	$ 60.409