1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1439-199-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Recambio Pastillas de Freno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Región de Arica y Parinacota Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Santa María 2188 Comuna Arica Impuesto 10218,485 Dirección de Envío de la Factura Santa María 2188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norman carlos Razón Social comercial norman llerena veliz e.i.r.l R.U.T. 76.206.317-4 Sucursal norman carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad     $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 53.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 64.000