1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1440-183-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FO2 GCG COMPRA DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1440-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis II Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipu 331, Antofagasta Comuna 11 Impuesto 1277,56 Dirección de Envío de la Factura Maipu 331, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L R.U.T. 79.913.860-3 Sucursal COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua 4 Unidad 4 bidones de 20 litros agua purficada   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724

Total Neto	$ 6.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.278
TOTAL OC	$ 8.002