1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1440-227-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de 90 recargas de agua purificada de 20 lts Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II - Región de Antofagasta Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Maipu 331, Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipu 331, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 28739,59 Dirección de Envío de la Factura Maipu 331, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lagrancomision Razón Social SOCIEDAD COMERCIALY DE SERVICIOS LA GRAN COMISION R.U.T. 76.850.550-0 Sucursal lagrancomision Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida     $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.001