1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1441-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención Reparación oficina contabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III - Región de Atacama Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama Nº160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipú Nº 580 Comuna Copiapó Impuesto 57022,42 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asesorias sociales y comunitarias Razón Social JUAN ANTONIO BRAVO ARRIAZA R.U.T. 15.030.056-8 Sucursal asesorias sociales y comunitarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 300.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.118 $ 300.118

Total Neto	$ 300.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.022
TOTAL OC	$ 357.140