1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1441-39-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratacion servicio de catering en el marco de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 03 - Región de Atacama Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00723 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipú Nº 580 Comuna Copiapó Impuesto 26670 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Patricia Razón Social Los Queques de la Negra R.U.T. 8.326.730-5 Sucursal Verónica Patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida     $ 240.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.030 $ 240.030

Total Neto	$ 240.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 26.670
TOTAL OC	$ 266.700