1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1441-40-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1441-15-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 03 - Región de Atacama Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipú Nº 580 Comuna Copiapó Impuesto 44763,43 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NINETH SORAYA Razón Social grafica y publicidad vial nineth elal sossa R.U.T. 76.437.276-k Sucursal NINETH SORAYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad ? Dos pendones de acrílico de 80x180 cms, con el logo institucional.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30151901 Toldos 1 Unidad ? Un toldo de 6x3 mts, con cortina y logo institucional.   $ 165.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.597 $ 165.597

Total Neto	$ 235.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.763
TOTAL OC	$ 280.360