1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1441-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra contratacion del servicio de catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III - Región de Atacama Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Maipú Nº 580 Comuna Copiapó Impuesto 88134,54 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO JAVIER Razón Social EVENTOS ORYCE ATACAMA MAURICIO JAVIER ORDENES FLOR R.U.T. 76.628.755-7 Sucursal MAURICIO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida     $ 463.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.866 $ 463.866

Total Neto	$ 463.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.135
TOTAL OC	$ 552.001