1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1442-10-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 04 - Región de Coquimbo Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 Comuna La Serena Impuesto 20662,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES SERDEX Razón Social FRANCISCO JAVIER MEZA ALUCEMA R.U.T. 9.332.967-8 Sucursal EXTINTORES SERDEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención de extintores 11 de PQS y 4 de CO2   $ 108.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.750 $ 108.750

Total Neto	$ 108.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.662
TOTAL OC	$ 129.412

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.332.967-8 Ver adjunto