1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1442-11127-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra F4-CTR-ORD.COMP.GENERADA ID 1442-8-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1442-8-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOSIS Region Coquimbo Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 Comuna La Serena Impuesto 13633,26 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES Razón Social TERESA MABEL URIBE BARRIGA R.U.T. 9.237.435-1 Sucursal SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE Y ENTREGA DE CONFITES PARA ACTIVIDAD FAMILIAR CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR CONACE - FOSIS REGION COQUIMBO. "TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA" ORDEN DE COMPRA GENERADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANQUETERIA ADJUDICADO CON LA ID 1442-8-L107 $ 71.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.754 $ 71.754

Total Neto	$ 71.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.633
TOTAL OC	$ 85.387