1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1442-180-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1442-20-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1442-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOSIS Region Coquimbo Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 Comuna La Serena Impuesto 2355095,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIO-EVENTOS Razón Social PRODUCTORA MAGALY BELTRAN BANADOS EMPRESA R.U.T. 76.063.252-K Sucursal TRIO-EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad El objetivo de la convocatoria es la contratación de los servicios de ejecución técnica y operacional de la Cuenta Pública Anual Regional y de los Diálogos Ciudadanos “Juntos Ganamos”, en conformidad a las especificaciones contempladas en las bases técni PRODUCTORA DE EVENTOS MAGALY BELTRAN BAÑADOS RUT: 76.063.252-K $ 12.395.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395.237 $ 12.395.237

Total Neto	$ 12.395.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.355.095
TOTAL OC	$ 14.750.332