1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1442-203-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DGP_ORDEN DE COMPRA GENERADA 1442-17-L109 JORNADA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1442-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOSIS Region Coquimbo Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 Comuna La Serena Impuesto 48031,05 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIO-EVENTOS Razón Social PRODUCTORA MAGALY BELTRAN BANADOS EMPRESA R.U.T. 76.063.252-K Sucursal TRIO-EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO LOGISTICO DURANTE TODO EL DIA PARA JORNADA PUENTE. FOSIS REGIÓN DE COQUIMBO. MES DE ENERO DE 2011 PRODUCTORA DE EVENTOS MAGALY BELTRAN BAÑADOS.- RUT: 76.063.252-K $ 252.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.795 $ 252.795

Total Neto	$ 252.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.031
TOTAL OC	$ 300.826