1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1442-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra F4.CT. OC GENERADA ID-1442-8-L108 MANTENCIÓN SIST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1442-8-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOSIS Region Coquimbo Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 Comuna La Serena Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA R.U.T. 78.419.170-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL, MANTENCION SISTEMA RED DE VOZ Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA. VALOR NETO. Cancela facturas N° 78796 por $ 95.200 y 78797 por $ 71.400.- Mantenimiento y reparación de Puntos de Red e Instalación de puntos nuevos en oficina 3 piso de la oficina de la Dirección Regional del FOSIS COQUIMBO. cancela facturas N° 78796 y 78797 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600