1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1444-27-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 - Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Campos N° 638, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Astorga N°570, Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 1769,7778 Dirección de Envío de la Factura Astorga N°570, Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS: * 2 IMPRESORAS B/N , 2 BANDEJAS * 1 IMPRESORAS COLOR , 2 BANDEJAS   US$ 9.314,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.314,62 US$ 9.314,62

Total Neto	US$ 9.314,62
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.769,78
TOTAL OC	US$ 11.084,40