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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1445-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion de extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
5 norte 4 oriente Nº1107, Talca |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
5 norte 4 oriente Nº1107, Talca |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED-FIRE EXTINTORES |
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Razón Social |
COMERCIAL PEDRO PABLO JIRON MORALES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.661.729-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RED-FIRE EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 5 | Unidad | Mantención 5 extintores PQS de 06 kilos | Mantención 5 extintores PQS de 06 kilos |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Mantención 3 extintores PQS de 01 kilos | Mantención 3 extintores PQS de 01 kilos |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | Mantención 4 extintores CO2 de 02 kilos | Mantención 4 extintores CO2 de 02 kilos |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.