1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1445-25-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra Coordinada, impresoras Fosis Maule 1122317-17-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 07 - Región del Maule Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 369 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca Comuna Talca Impuesto 1536,93075636 Dirección de Envío de la Factura 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Servicio Arriendo de impresoras por 36 meses, Valor TOTAL por los 36 meses de servicio para los 3 equipos en FOSIs Maule en dólares americanos. Incluye IVA. US$ 8.089,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.089,11 US$ 8.089,11

Total Neto	US$ 8.089,11
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.536,93
TOTAL OC	US$ 9.626,04