1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1445246-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445246-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD CENTRAL Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social R.U.T. 70.954.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social R.U.T. 70.954.900-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica Comuna Calama Impuesto 239176,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NelNav Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO & VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.619.243-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NelNav Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global Adquisición de mantención correctiva para vehículo institucional, Las descripciones y especificaciones se encuentran en el punto N°3 y N°4 de documento adjunto.   $ 1.258.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.823 $ 1.258.823

Total Neto	$ 1.258.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.176
TOTAL OC	$ 1.497.999