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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1445908-12-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445908-17-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Proyecto San Joaquín |
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Razón Social |
Proyecto San Joaquín
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R.U.T. |
65.229.008-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Proyecto San Joaquín
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R.U.T. |
65.229.008-6 |
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Dirección de Facturación |
URETA COX 349 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
136192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URETA COX 349 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2026 |
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Proveedor |
MSM |
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Razón Social |
COMERCIAL MSM LIMITADA
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R.U.T. |
76.403.662-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181516
| Mangas de protección | 200 | Unidad | La presente adquisición contempla la compra de 200 mangas anticorte, destinadas a la protección de antebrazos del personal operativo en labores que impliquen riesgo de cortes o abrasiones.
Las mangas deberán ser talla estándar o, en su defecto, talla L, asegurando ajuste ergonómico y cobertura completa del antebrazo. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ADJUNTAN EN DOCUMENTO ANEXO.
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$ 3.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 716.800
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$ 716.800
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Total Neto
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$ 716.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.192
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$ 852.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.