1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1445908-18-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1445908-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto San Joaquín Razón Social Proyecto San Joaquín R.U.T. 65.229.008-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Proyecto San Joaquín R.U.T. 65.229.008-6 Dirección de Facturación URETA COX 349 Comuna San Joaquín Impuesto 127360,8 Dirección de Envío de la Factura URETA COX 349 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINCIPAL Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINCIPAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 180 Unidad LENTE SPY FLEX DUAL GRIS STEELPRO   $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.320 $ 670.320

Total Neto	$ 670.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.361
TOTAL OC	$ 797.681