1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1446-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS - SOCIEDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1446-11008-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis VIII Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 411, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Prat 411, piso 2 Comuna Concepción Impuesto 24814 Dirección de Envío de la Factura Prat 411, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Capacitacion Ocupacional Ltda Razón Social SOC DE CAPACITACION OCUPACIONAL LIMITADA R.U.T. 78.981.400-7 Sucursal Sociedad Capacitacion Ocupacional Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CONVENIO DE SUMINISTRO DE: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED OFICINA CONCEPCIÓN 1 Unidad SEGUN FACTURAS 1335 Y 1336   $ 130.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.600 $ 130.600

Total Neto	$ 130.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.814
TOTAL OC	$ 155.414