1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1446-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO- SERV. DE ADM. DE BODEGAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1446-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 08 - Región del Bio Bio Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat N° 390, Piso 4, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Avenida Prat N° 390, Piso 4, Concepción Comuna Concepción Impuesto 0,02736 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat N° 390, Piso 4, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Técnica Concepción Leyser e Hijos Lt Razón Social DISTRIBUIDORA TECNICA CONCEPCION LEYSER E HIJOS LI R.U.T. 89.727.200-8 Sucursal Distribuidora Técnica Concepción Leyser e Hijos Lt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad no definida SERV. DE ADM. DE BODEGAJE, MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LICITACION 1446-1-LE21 MONTO TOTAL EN PESOS $6.255.- SERV. DE ADM. DE BODEGAJE, MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LICITACION 1446-1-LE21 MONTO TOTAL EN PESOS $6.255.- UF 0,14 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,1440 UF 0,1440

Total Neto	UF 0,1440
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0274
TOTAL OC	UF 0,1714