1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1446-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DOMINGO FIGUEROA TORRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1446-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis VIII Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 411, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Prat 411, piso 2 Comuna Concepción Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Prat 411, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.F.T. Servicios E.I.R.L. Razón Social DOMINGO FRANCISCO FIGUEROA TORRES SERVICIOS INTEGR R.U.T. 76.899.460-9 Sucursal D.F.T. Servicios E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 CONVENIO DE SUMINISTRO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA CONCEPCIÓN 1 Unidad SERVICIOS SEGUN FACTURA N°27   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550