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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1446614-1-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1446614-1-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MONUCIPAL DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
75.067.200-0 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
144780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I
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R.U.T. |
76.137.509-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121722
| Mástiles de bandera, piezas o accesorios | 20 | Unidad | MASTIL DE FIBRA TIPO VELA 3.2M | |
$ 12.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.000
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$ 242.000
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55121706
| Banderas | 20 | Unidad | BANDERA VELA DE 70x220CM | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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55121724
| Bases de banderas | 20 | Unidad | BASES TIPO ESTACAS ESTANDAR | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 762.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.780
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$ 906.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.