1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1446614-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra/ compra ágil: 1446614-29-COT26 HARE PEU TUPUNA TV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GESTION CULTURAL Razón Social CORPORACION MONUCIPAL DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 75.067.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MONUCIPAL DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 75.067.200-0 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEPEKA STORE Razón Social SAN MARTIN & SAN MARTIN IPC SPA R.U.T. 76.855.301-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEPEKA STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101602 Sillas de terraza 3 Unidad Sillas de terraza blanca, según imagen adjunta   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 25174602 Cojines de asientos o cojines alargados 3 Unidad Cojines decorativos   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 283.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 283.500

Justificación de exención de impuesto