1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1447286-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447286-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO FAMILIAR Copiapo Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos Facturación RAZON SOCIAL: FUNDACION DE LAS FAMILIAS RUT: 71.689.100-3 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES EN N.C.P. DIRECCION :AHUMADA 341 PISO 7, SANTIAGO CORREO: FINANZAS@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL Proveedor, para un mejor seguimiento de la factura y el proceso de pago, por favor enviar correo con copia a kdlfuente@fundaciondelasfamilias.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada De La Peña EIRL Razón Social Agua Purificada Ramon Peña Montecinos EIRL R.U.T. 76.555.387-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Purificada De La Peña EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 90 Unidad 90 UNIDADES - Se solicitan 90 recargas de bidones de 20 litros cada uno. Ver detalles en documento adjunto "Solicitud de Compra - Agua Purificada" Se solicita abastecimiento regular de 10 recargas de bidones de 20 litros, para cubrir las necesidades durante un periodo de 9 meses. La compra se debe incluir 7 bidones vacíos de 20 litros, para cubrir las 10 recargas por periodo. ESTOS 7 BIDONES SON PROPIEDAD DEL PROVEEDOR Y SERAN FACILITADOS POR EL PROVEEDOR DURANTE LOS 9 MESES DE RECARGA.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928