1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1447930-99-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SSP – Adquisición y despacho de pizarras acrílicas para la Subsecretaría de Seguridad Pública - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447930-95-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Razón Social SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA R.U.T. 61.999.390-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA R.U.T. 61.999.390-K Dirección de Facturación Teatinos #220, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 16226 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #220, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CleanMed Razón Social PLUS CLEANMED SPA R.U.T. 77.149.941-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CleanMed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 4 Unidad Pizarra acrílica, color blanco, de al menos 90x120cm   $ 21.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400

Total Neto	$ 85.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.226
TOTAL OC	$ 101.626