1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EJECUTORES PAME 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1448-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 144305 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REALIZACIONES LTDA. Razón Social SOC REALIZACIONES LTDA R.U.T. 78.162.260-5 Sucursal REALIZACIONES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de elaboración de café 315 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE ESPECIAL SERVICIO DE COFFE ESPECIAL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500 Concesionarios de casino de comida 70 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO SERVICIO DE ALMUERZO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 Centros de conferencias 1 Unidad SALON AUDITORIUM POR TODO EL DIA SALON AUDITORIUM POR 1 DIA Y MEDIO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 759.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.305
TOTAL OC	$ 903.805