1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977 piso 3° y 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 44665,77 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sigindustrial Razón Social INDUSTRIAL HECTOR CARCAMO MAYORGA E.I.R.L. R.U.T. 52.004.588-0 Sucursal sigindustrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LICITACION ID 1448-32-L107, CONTRATO PRORROGADOPOR RES. Nº 0119 DE FECHA 27-1-11. SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE PTO. MONTT MES DE MAYO 2011 FACTURA Nº 1020 $ 235.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.083 $ 235.083

Total Neto	$ 235.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.666
TOTAL OC	$ 279.749