1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-200-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ASIG.DIRECTA SERV ALOJAMIENTO MAULLI PROGRAMA SSOO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X - Región de los Lagos Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 60273,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABAÑAS TIERRA VERDE Y FOGON Razón Social JOSE EDUARDO MALDONADO LOBO R.U.T. 6.564.366-9 Sucursal CABAÑAS TIERRA VERDE Y FOGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO PARA 30 PERSONAS, JORNADA PROGRAMA SSOO ASIG.DIRECTA: PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO MAULLI PARA JORNADA PROGRAMA SSO, SEGUN RES. 887 DE FECHA 29-11-2016 $ 317.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.230 $ 317.230

Total Neto	$ 317.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.274
TOTAL OC	$ 377.504