1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-234-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DATA JORNADA PUENTE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICITACION PUBLICA DATA JORNADA PROGRAMA PUENTE COMUNA DE PUERTO MONTT Proveniente de Licitación 1448-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna -1 Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC REALIZACIONES LTDA R.U.T. 78.162.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111607 Retroproyectores 1 Unidad Retroproyectores PROYECTOR MULTIMEDIA (DATA SHOW) NOTEBOOK MEDIO DIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750