1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 10 - Región de los Lagos Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 77090,41 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDISON RENATO Razón Social EDISON RENATO SALDIVIA OYARZO R.U.T. 11.545.066-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDISON RENATO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Preparar y montar Coffe Break con 2 personas para servicio de catering. Dicho servicio es para un total de 60 personas del programa Capital Semilla Chiloé.   $ 405.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.739 $ 405.739

Total Neto	$ 405.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.090
TOTAL OC	$ 482.829

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.545.066-2 Ver adjunto